Respuesta rápida
Revisar comprobante de pago: Validá comprobantes enviados por inquilinos antes de aplicar pagos y apagar recordatorios. En Renteric seguí estos pasos clave: Abrir comprobantes pendientes, Validar datos visibles y Comparar con saldo. Al final, validá que solo los comprobantes válidos impactan saldos, facturas, recibos y reportes.
Antes de empezar
- Tener un comprobante recibido desde portal, email o carga manual.
- Contar con factura o saldo candidato.
- Saber qué evidencia exige la política de cobranzas.
Paso a paso
- 1
Abrir comprobantes pendientes
Entrá en la bandeja de pagos y filtrá comprobantes pendientes de revisión.
- 2
Validar datos visibles
Revisá fecha, importe, titular, cuenta destino, referencia y legibilidad del archivo.
- 3
Comparar con saldo
Relacioná el comprobante con la factura o contrato correcto y detectá diferencias de importe.
- 4
Aprobar, observar o rechazar
Aprobá si coincide, pedí aclaración si falta dato o rechazá si no prueba el pago.
- 5
Registrar efecto y comunicación
Aplicá el pago o dejá el saldo pendiente y enviá una respuesta clara al inquilino.
Errores comunes
Se aprueba un comprobante ilegible
No se verificó que el archivo muestre datos suficientes.
Revertí la aprobación si corresponde y pedí un comprobante legible.
El comprobante corresponde a otra factura
La referencia o período no coincide con la factura seleccionada.
Reasigná el comprobante al saldo correcto antes de generar recibo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo aprobar un pago con diferencia menor?
Sí, si la política lo permite. Registrá la diferencia como saldo pendiente, ajuste o comisión.
¿Qué ve el inquilino si rechazo?
Debe recibir un motivo claro y la instrucción para subir evidencia correcta.
¿El comprobante genera recibo automáticamente?
No siempre. Normalmente primero se aprueba o aplica el pago y luego se emite el recibo.
Guía de video
Qué vas a resolver
Validá comprobantes enviados por inquilinos antes de aplicar pagos y apagar recordatorios.
Abrir comprobantes pendientes
Qué preparar antes
Tener un comprobante recibido desde portal, email o carga manual. Contar con factura o saldo candidato. Saber qué evidencia exige la política de cobranzas.
Validar datos visibles
Recorrido guiado
Abrir comprobantes pendientes: Entrá en la bandeja de pagos y filtrá comprobantes pendientes de revisión. Validar datos visibles: Revisá fecha, importe, titular, cuenta destino, referencia y legibilidad del archivo. Comparar con saldo: Relacioná el comprobante con la factura o contrato correcto y detectá diferencias de importe.
Comparar con saldo
Cómo validar el resultado
Aprobar, observar o rechazar: Aprobá si coincide, pedí aclaración si falta dato o rechazá si no prueba el pago. Registrar efecto y comunicación: Aplicá el pago o dejá el saldo pendiente y enviá una respuesta clara al inquilino. solo los comprobantes válidos impactan saldos, facturas, recibos y reportes
Registrar efecto y comunicación
Búsquedas relacionadas
Tutoriales relacionados
Registrar pago
Registrá un pago manual o conciliado para actualizar estado de factura, saldo y comunicación al instante.
Abrir tutorial
Generar recibo
Emití un recibo desde un pago registrado para entregar comprobante formal al inquilino y al propietario.
Abrir tutorial
Conciliar movimientos bancarios
Asociá movimientos bancarios, facturas y pagos para cerrar saldos sin duplicar cobros ni perder evidencia.
Abrir tutorial