Respuesta rápida
El pago no se reflejó: Diagnosticá por qué un comprobante, conciliación o pago manual todavía no impactó la factura o el saldo. En Renteric seguí estos pasos clave: Identificar la fuente del pago, Abrir la factura o saldo objetivo y Comparar importe, fecha y referencia. Al final, validá que identificás si falta aplicar, conciliar o corregir el pago antes de escalar como bug.
Antes de empezar
- Tener a mano la factura, comprobante o movimiento bancario involucrado.
- Saber qué usuario registró o aprobó el pago.
- Confirmar el importe, fecha y referencia visibles en el caso.
Paso a paso
- 1
Identificar la fuente del pago
Definí si el pago viene de un comprobante del inquilino, un movimiento bancario o un registro manual para revisar el flujo correcto.
- 2
Abrir la factura o saldo objetivo
Verificá que el pago esté mirando la factura, contrato o período correcto; muchos reportes de 'no se reflejó' en realidad están ligados al registro equivocado.
- 3
Comparar importe, fecha y referencia
Chequeá si hay diferencia de moneda, comisión descontada, pago parcial o una referencia que impida matchear automáticamente.
- 4
Aplicar, conciliar o corregir
Si falta acción, aplicá el comprobante, conciliá el movimiento o reasigná el pago al registro correcto; si hay duplicado, anulá la entrada repetida.
- 5
Confirmar el cambio y avisar
Revisá que factura, saldo y recordatorios hayan quedado alineados y respondé al usuario con el motivo exacto del ajuste.
Errores comunes
La factura sigue impaga aunque el comprobante existe
El archivo fue cargado pero no se aplicó al saldo o quedó esperando conciliación.
Abrí el comprobante, vinculalo a la factura correcta y volvé a verificar el estado.
El pago impactó en el registro equivocado
Se eligió un contrato o período parecido pero no idéntico al original.
Reasigná el pago al registro correcto y dejá nota con la referencia original.
Preguntas frecuentes
¿Esto siempre es un bug?
No. Primero revisá si el pago quedó pendiente de aplicar, conciliar o aprobar. Solo escalá si el estado no cambia con el registro correcto.
¿Qué evidencia conviene adjuntar?
Adjuntá comprobante, movimiento bancario o captura de la factura, más importe, fecha, usuario y referencia.
¿Puedo corregirlo sin borrar el pago?
Sí, la mayoría de los casos se resuelve reasignando, conciliando o aplicando el registro correcto.
Guía de video
Qué vas a resolver
Diagnosticá por qué un comprobante, conciliación o pago manual todavía no impactó la factura o el saldo.
Identificar la fuente del pago
Qué preparar antes
Tener a mano la factura, comprobante o movimiento bancario involucrado. Saber qué usuario registró o aprobó el pago. Confirmar el importe, fecha y referencia visibles en el caso.
Abrir la factura o saldo objetivo
Recorrido guiado
Identificar la fuente del pago: Definí si el pago viene de un comprobante del inquilino, un movimiento bancario o un registro manual para revisar el flujo correcto. Abrir la factura o saldo objetivo: Verificá que el pago esté mirando la factura, contrato o período correcto; muchos reportes de 'no se reflejó' en realidad están ligados al registro equivocado. Comparar importe, fecha y referencia: Chequeá si hay diferencia de moneda, comisión descontada, pago parcial o una referencia que impida matchear automáticamente.
Comparar importe, fecha y referencia
Cómo validar el resultado
Aplicar, conciliar o corregir: Si falta acción, aplicá el comprobante, conciliá el movimiento o reasigná el pago al registro correcto; si hay duplicado, anulá la entrada repetida. Confirmar el cambio y avisar: Revisá que factura, saldo y recordatorios hayan quedado alineados y respondé al usuario con el motivo exacto del ajuste. identificás si falta aplicar, conciliar o corregir el pago antes de escalar como bug
Confirmar el cambio y avisar
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